市建投公司開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案

為認真貫徹全市廉政風(fēng)險防控工作會(huì )議精神，做好公司廉政風(fēng)險防控工作，制定本實(shí)施方案。

一、基本原則和工作目標

（一）基本原則。堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的原則，從公司實(shí)際出發(fā)，針對權力運行中的風(fēng)險防控薄弱環(huán)節，通過(guò)創(chuàng )新體制、機制，不斷提高管理水平，打造“陽(yáng)光建投”。

（二）目標要求。按照全市廉政風(fēng)險防控會(huì )議要求，查找崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制等各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)，前移廉政關(guān)口，逐步建立起以崗位為點(diǎn)、以流程為線(xiàn)、以制度為面的防控長(cháng)效機制和權利運行監控機制。

二、具體任務(wù)和方法步驟

工作從2012年6月開(kāi)始到2013年2月底結束。分四個(gè)階段，主要任務(wù)和方法步驟如下：（一）動(dòng)員部署階段（2012年6月初-6月底）

（1）制定方案、積極宣傳。通過(guò)宣傳欄，公司網(wǎng)站專(zhuān)欄等各種媒介進(jìn)行全方位、立體式、廣覆蓋的宣傳教育，營(yíng)造合力推進(jìn)氛圍。

（2）動(dòng)員部署、明確任務(wù)。及時(shí)召開(kāi)全體動(dòng)員大會(huì )，明確此項工作的意義、方法和要求。各部(室)組織召開(kāi)部門(mén)內部動(dòng)員會(huì )議，分解任務(wù)，壓力層遞，責任到人。

（3）成立機構、健全組織。成立公司廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)：劉楊；副組長(cháng)：沈詩(shī)林、湯高繼、朱毅、方曉、汪學(xué)德。各部(室)負責人為小組成員。辦公室設在審計監督部。

（二）清理排查階段（2012年7月1日-10月20日）

1、核定權力清單。根據各部(室)工作職責，清理、明確各工作崗位的職責和權力，繪制每項業(yè)務(wù)工作流程和權力運行流程圖，明確權力運行的關(guān)鍵環(huán)節。

2、排查廉政風(fēng)險。通過(guò)崗位自查、集體研究等形式，查找崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面可能存在的廉政風(fēng)險，建立廉政風(fēng)險目錄，并在一定范圍內公開(kāi)。

（1）排查崗位職責風(fēng)險點(diǎn)。結合各崗位職責要求，圍繞人權、事權、財權等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部位和關(guān)鍵環(huán)節，認真查找公司領(lǐng)導班子、各部(室)的崗位和個(gè)人在決策、執行環(huán)節中廉政風(fēng)險點(diǎn)。

（2）排查業(yè)務(wù)流程風(fēng)險點(diǎn)。重點(diǎn)在資本運營(yíng)、土地運作、對外投資、資金管理、人事管理等各個(gè)環(huán)節流程是否完善，規定要求是否落實(shí)等方面進(jìn)行查找。

（3）排查制度機制風(fēng)險點(diǎn)。認真查找制度是否具體、管用，操作性強，是否覆蓋各項業(yè)務(wù)工作，是否覆蓋權力運行的全過(guò)程。

3、評估風(fēng)險等級。按照“高、中、低”三個(gè)等級評定廉政風(fēng)險點(diǎn)。針對不同的等級風(fēng)險實(shí)行分級管理。高風(fēng)險的防控主要領(lǐng)導親自抓；一般風(fēng)險的防控分管領(lǐng)導親自抓；低風(fēng)險的防控部(室)負責人親自抓。

（三）防控管理階段（2012年10月21日-12月20日）

緊緊圍繞排查確定的各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險等級，有針對性的制定防控措施，規范權力運行，構建廉政風(fēng)險防控長(cháng)效機制。

1、制定防控措施

（1）針對崗位職責方面的廉政風(fēng)險，由崗位所在人員對照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項法規制度，提出防控風(fēng)險的具體措施和辦法，完善辦事公開(kāi)機制和崗位廉政承諾制。

（2）針對業(yè)務(wù)流程方面的廉政風(fēng)險，按照廉潔、效能、便民的原則和程序規范、效率提高、簡(jiǎn)明清晰、方便辦事的要求，制定統一規范的業(yè)務(wù)流程圖。

（3）針對制度機制方面的廉政風(fēng)險，在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的基礎上，切實(shí)加強制度建設，真正形成用制度管人、管權、管事的長(cháng)效機制。

2、規范權力運行

壓縮辦事環(huán)節，分權監督；細化權力行使，最大限度壓縮權力可調節幅度；加強紀律作風(fēng)監督檢查，加大問(wèn)責力度。堅決向“懶、散、庸、慢、拖、貪”等不良作風(fēng)“亮劍”。

3、構建長(cháng)效機制

（1）建立健全教育長(cháng)效機制。樹(shù)立“風(fēng)險無(wú)處不在，風(fēng)險防范人人有責”的廉政風(fēng)險意識，不斷強化“找不到風(fēng)險就是最大的風(fēng)險”、“防控就是保護”的觀(guān)念。

（2）建立廉政風(fēng)險監測機制。加強對崗位行政行為、制度機制落實(shí)、權力運行過(guò)程動(dòng)態(tài)監測，及時(shí)發(fā)現日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節以及苗頭性、傾向性問(wèn)題。

（3）嚴格執行預警糾錯機制。及時(shí)發(fā)現存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險，及時(shí)發(fā)出預警信號，及時(shí)糾正和處置權力運行中的失誤和偏差，化解廉政風(fēng)險。

（四）自查考核階段（2012年12月21日-2013年2月底）

（1）各部(室)積極開(kāi)展自查。各部(室)根據公司統一要求及時(shí)填報“內部管理崗位職責”、“內部管理職權運行流程圖”、“部（室）廉政風(fēng)險點(diǎn)登記表”、“崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)登記表”，并結合領(lǐng)導要求，積極改進(jìn)，自查自糾。

（2）領(lǐng)導小組進(jìn)行抽查。領(lǐng)導小組辦公室負責收集、整理各部(室)上報的廉政風(fēng)險相關(guān)材料，并統一編印《公司廉政風(fēng)險防控手冊》，整理存檔相關(guān)材料，迎接上級考核。同時(shí)，及時(shí)總結工作經(jīng)驗，健全公司廉政風(fēng)險防范工作長(cháng)效機制。

三、有關(guān)要求

各部(室)要將廉政風(fēng)險防控工作作為當前和今后一個(gè)時(shí)期的一項重要任務(wù)，認真執行，抓好落實(shí)。要按照領(lǐng)導小組的統一部署和要求，進(jìn)一步細化任務(wù)、分解責任，將廉政風(fēng)險防范工作融入到日常管理工作的全過(guò)程，以重點(diǎn)帶全面，以關(guān)鍵促整體，確保公司廉政風(fēng)險防控工作扎實(shí)有效開(kāi)展。